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2018年年初母公司以10000元的價(jià)格向子公司出售一項(xiàng)已計(jì)提折舊額固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)的原始成本為30000元，已計(jì)提折舊22000元，該項(xiàng)固定資產(chǎn)的剩余使用年齡為4年，期末無殘，要求2018年2019年2020年合并工作底鎬的抵銷分錄

孺子牛老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-20 15:07

2018 借：資產(chǎn)處置收益10000-（30000-22000）=8000 貸：固定資產(chǎn)8000  借：管理費(fèi)用8000/4*11/12 貸：固定資產(chǎn)8000/4*11/12
2019借：未分配利潤10000-（30000-22000）=8000 貸：固定資產(chǎn)8000  借：未分配利潤8000/4*11/12 貸：固定資產(chǎn)8000/4*11/12 借：未分配利潤8000/4 貸：固定資產(chǎn)8000/4
2020 借：未分配利潤10000-（30000-22000）=8000 貸：固定資產(chǎn)8000  借：未分配利潤8000/4*11/12+2000 貸：固定資產(chǎn)8000/4*11/12+2000 借：管理費(fèi)用8000/4 貸：固定資產(chǎn)8000/4

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