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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2022-04-20 13:02

你這個40萬和43萬是怎么區(qū)分的呢？你這里至少都可以拿到40萬。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 13:55

是不同的，只是A公司代收43萬后，再轉給B公司。B公司轉40萬作為保底給A公司

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 14:09

就是你這里只是約定的保底費用40萬，另外的3萬你沒有說怎么處理。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:35

對，就是廣告費兩部分收入，一部分進A公司43萬，另一部分進B公司

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 14:49

你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:59

一般納稅人

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 16:05

43÷1.06×6%
增值稅
附加稅＝增值稅×12%
所得稅＝（43-增值稅-附加稅-其他成本費用）×25%

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相關問題討論
記銷售費用辦公費??
2022-04-11 10:14:21
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增
2023-11-17 14:06:48
你這個40萬和43萬是怎么區(qū)分的呢？你這里至少都可以拿到40萬。
2022-04-20 13:02:57
不需要調整帳里的科目正常入賬。
2022-05-24 13:44:15
你好，一般計入管理費用
2019-08-08 11:19:30
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