burn 追問

2022-04-20 08:38

小林老師，我不太理解您的意思，麻煩您說簡單一點(diǎn)嘛~??！謝謝

小林老師 解答

2022-04-20 08:39

您好，是您可以加計(jì)抵減單獨(dú)做一個分錄，

burn 追問

2022-04-20 08:46

小林老師，您看，我之前做的是：1、借：應(yīng)收    貸：主營收，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   2、收到款后：借:銀存  貸：應(yīng)收；
然后我做了一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸：營業(yè)外收入          就出現(xiàn)了這個情況！您說的加計(jì)抵減單獨(dú)做一個分錄是怎么做呢~謝謝誒，我有點(diǎn)懵著！

小林老師 解答

2022-04-20 08:50

您好，您應(yīng)當(dāng)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸營業(yè)外收入或其他收益

burn 追問

2022-04-20 08:52

好的！謝謝您！我改改看看

小林老師 解答

2022-04-20 09:02

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

burn 追問

2022-04-20 11:40

小林老師，現(xiàn)金流量表我按照您說的也改分錄了，還是提示不平呢

小林老師 解答

2022-04-20 11:51

您好，麻煩發(fā)下您的分錄，差異金額是多少

burn 追問

2022-04-20 12:03

好的，就是這樣的，差額是3807.13

小林老師 解答

2022-04-20 12:48

您好，您的分錄沒問題，咱們企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅？