如意lucy 追問

2017-04-16 22:54

沒有，是過幾天才轉(zhuǎn)賬。

如意lucy 追問

2017-04-16 22:56

那老師意思是根本他們填報銷單的時間先做第一份憑證？等給他們報銷的時候再做第二筆？

如意lucy 追問

2017-04-16 22:57

那費(fèi)用報銷單應(yīng)該附在第一份憑證后

如意lucy 追問

2017-04-16 23:00

那如果是當(dāng)場直接現(xiàn)金報銷的話也是這么做只是？分錄，費(fèi)用報銷單應(yīng)該怎么附

如意lucy 追問

2017-04-16 23:02

銀行存款報銷是不是應(yīng)該在費(fèi)用報銷單上蓋銀行付訖章

如意lucy 追問

2017-04-16 23:05

當(dāng)場現(xiàn)金報銷，費(fèi)用報銷單應(yīng)該怎么附？

如意lucy 追問

2017-04-16 23:16

.借費(fèi)用貸其他應(yīng)付，借其他應(yīng)付貸現(xiàn)金。費(fèi)用報銷單附上加蓋現(xiàn)金付訖章，哦是不是憑證編號可以寫5-1/2，5-2/2，把兩張憑證粘一起后面附報銷單

如意lucy 追問

2017-04-17 09:19

那應(yīng)該怎么做

如意lucy 追問

2017-04-17 09:25

那如果說當(dāng)時直接用現(xiàn)金報了呢？是不是可以省去其他應(yīng)付這一步，直接借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，后面附上報銷單跟發(fā)票，也不需要他們填收款收據(jù)

如意lucy 追問

2017-04-17 13:25

老師老板想多做幾個人工資，出納用老板提供的身份證做工資表之后，會計應(yīng)該怎么處理稅局這一部分

如意lucy 追問

2017-04-17 13:53

能具體講解一下嗎

如意lucy 追問

2017-04-17 15:32

老師企業(yè)廠房是租賃的但是房東沒有給開發(fā)票，這部分應(yīng)該怎么處理

如意lucy 追問

2017-04-17 15:58

那年底匯算清繳的時候這一塊怎么弄

如意lucy 追問

2017-04-17 20:04

反正就是說就算現(xiàn)在把這個房租費(fèi)用做到賬上，年底匯算清繳也是要做納稅調(diào)增，做在賬上的作用就是讓賬務(wù)更清晰

方老師 解答

2017-04-16 22:53

報銷當(dāng)時直接給錢嗎？

方老師 解答

2017-04-16 22:56

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 
付款時借其他應(yīng)付款貸銀行存款 
下面附銀行存款付款回單就可以。

方老師 解答

2017-04-16 22:58

是的。

方老師 解答

2017-04-16 23:03

是的，直接附第一步分錄直接用銀行存款。

方老師 解答

2017-04-16 23:07

費(fèi)用報銷單附憑證后面，加蓋現(xiàn)金付訖章

方老師 解答

2017-04-17 09:01

不是，如果你這樣算兩張憑證。

方老師 解答

2017-04-17 09:22

報銷后過一段才支付現(xiàn)金 
報銷時 憑證號1借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款  附報銷單、發(fā)票 
付款時 憑證號2 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款   附銀行打款憑證。

方老師 解答

2017-04-17 09:29

是的，其他應(yīng)付款這步不用。

方老師 解答

2017-04-17 13:39

代扣個稅。

方老師 解答

2017-04-17 14:00

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

方老師 解答

2017-04-17 15:40

按收據(jù)記賬。

方老師 解答

2017-04-17 17:38

進(jìn)行納稅調(diào)增。

方老師 解答

2017-04-17 20:19

是的。