雪中梅 追問

2022-04-18 11:55

你好，老師，還是虧的，但是在填報(bào)的時(shí)候季度所得稅第九列，彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄是灰色的，沒法填列，這個(gè)要怎么處理呢？

徐阿富老師 解答

2022-04-18 11:56

打開彌補(bǔ)虧損表再保存，會(huì)自動(dòng)帶過來的

雪中梅 追問

2022-04-18 12:45

嗯嗯，老師第一季度沒有關(guān)于彌補(bǔ)虧損的表

雪中梅 追問

2022-04-18 12:46

這種情況是稅局不允許在第一季度彌補(bǔ)，要等后面年度匯繳再進(jìn)行嗎

徐阿富老師 解答

2022-04-18 12:53

如果有未彌補(bǔ)虧損，第一季度會(huì)自動(dòng)帶出來的

雪中梅 追問

2022-04-18 15:21

老師，若是用以前年度虧損彌補(bǔ)了當(dāng)期所得稅，但是本期的所得稅又已經(jīng)計(jì)提了，怎么辦？  重新做紅沖？還是本季度都不用做計(jì)提呢？

徐阿富老師 解答

2022-04-18 15:23

你好，不用計(jì)提，如果已經(jīng)計(jì)提的，下月沖回計(jì)提的稅額就可以