輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-04-18 09:42

我是不是哪里填錯(cuò)了

東老師 解答

2022-04-18 09:43

本期實(shí)際抵扣你沒填數(shù)嗎？

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-04-18 09:46

我應(yīng)該怎么填?。?/p>

東老師 解答

2022-04-18 09:47

你其發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣金額都需要填數(shù)。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-04-18 10:02

都填280嗎？還是填280*6%稅率=15.85啊，能不能具體說下那一格填什么數(shù)字呢，謝謝

東老師 解答

2022-04-18 10:05

對(duì)，這個(gè)280可以全額抵減的

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-04-18 13:50

還是提示我：一般納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項(xiàng)目】本期數(shù)(280)+主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項(xiàng)目】本期數(shù)(0)。 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”

東老師 解答

2022-04-18 13:51

你這個(gè)月需要交稅嗎？

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-04-18 13:52

需要的，我補(bǔ)一下主表的圖

東老師 解答

2022-04-18 13:54

增值稅減免稅明細(xì)表里填了嗎？

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-04-18 13:59

是這樣嗎，填了的

東老師 解答

2022-04-18 14:00

本期實(shí)際抵減也得填數(shù)。