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送心意

廖廖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 17:44

以前沒有預(yù)提費(fèi)用的話:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款

AC8794 追問

2022-04-15 17:52

我們有幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)拿去年忘記報(bào)銷的費(fèi)用拿來報(bào)銷,零零散散不同類別不同時(shí)間的發(fā)票加起來有2w多,也是做以前年度損益調(diào)整嗎?以前年度損益調(diào)整需要設(shè)二級(jí)科目嗎?

廖廖老師 解答

2022-04-15 17:53

是的,如果發(fā)生很多的想?yún)^(qū)別的話可以設(shè),一般企業(yè)不會(huì)設(shè)置,摘要寫清楚就好

AC8794 追問

2022-04-15 17:59

他們這些票太多太雜了,可以把他們各自的費(fèi)用全部匯總分別只做一筆賬嗎,或者按費(fèi)用類別匯總可以嗎,還是說依然要一筆一筆的做清楚啊

廖廖老師 解答

2022-04-15 18:02

建議做清楚,以前年度損益在匯算清繳的時(shí)候需要剔除調(diào)整的

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