老師，進(jìn)項稅有待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅二三級科目嗎，采購固定資產(chǎn)分期付款，發(fā)票按付款來分別開票，合同總價款包含稅款，固定資產(chǎn)到貨時，按不含稅單價入固定資產(chǎn)，沒有發(fā)票，進(jìn)項稅要先體現(xiàn)嗎，先體現(xiàn)的話，記入什么科目

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-04-15 17:47

進(jìn)項稅要先體現(xiàn)計入應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項就可以了

務(wù)實的背包追問

2022-04-15 17:51

如果不體現(xiàn)進(jìn)項稅額可以嗎，只是掛的長期應(yīng)付款金額不包含進(jìn)項稅額，這個就和合同總金額對不上，有影響嗎

家權(quán)老師解答

2022-04-15 17:58

個人感覺怎么合適怎么來，沒有固定的套路哈，只要不逃稅

精選問題

老師您好找人搬貨如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打問

你好，可以的，操作沒問題。答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當(dāng) 問

您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問

你好，小規(guī)模是1%的稅率。答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做？是由員工自己支付的，問

貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行答
老師，您好。我們有一個外包項目，A銀行的駕駛員外包問

需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務(wù)、財務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票答

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