老師，涉及調(diào)整以前年度的福利費是在A105050職工薪酬支出表中調(diào)還是在A105000納稅調(diào)整項目明細表其他欄調(diào)

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-04-15 15:00

以前年度的福利費做賬調(diào)整以前年度損益，不需要調(diào)整本年的福利費

小魚兒追問

2022-04-15 15:16

是以前年度多記的福利費，匯算清繳申報表在哪里體現(xiàn)

家權(quán)老師解答

2022-04-15 15:28

以前年度多記的福利費，在做以前年的匯算清繳時扣除

小魚兒追問

2022-04-15 15:50

以前年沒有調(diào)增啊，21年匯算可不可以調(diào)？在哪里體現(xiàn)

家權(quán)老師解答

2022-04-15 15:54

21年度實際支付了多少，你按比例扣除多余的再調(diào)增。不用管計提。

小魚兒追問

2022-04-15 16:15

是沖銷多記的福利5萬，收回來的，20年的費用多記了，21年調(diào)整的

家權(quán)老師解答

2022-04-15 16:24

掌握一個原則：當年實際支付了多少，就按比例扣除多余的再調(diào)增；沒有提就不管。

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