老師，異地建筑裝飾工程計提預(yù)交增值稅及附加的分錄怎么處理呢？

易老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-14 21:18

1.預(yù)繳增值稅；
借：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
貸：銀行存款
2.附加
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費-城建稅（等）
3.企業(yè)所得稅
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
4.印花稅
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費-印花稅

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精選問題

請問在填寫科技型中小企業(yè)申報，請問研發(fā)費用按問

科技型中小企業(yè)申報時，研發(fā)費用按會計實際發(fā)生額填，不受稅務(wù)扣除限額影響。稅務(wù)可扣額是所得稅匯算邏輯，申報科技型中小企業(yè)看會計核算數(shù)（如輔助賬、明細(xì)賬的真實支出），如實填即可。答
老師好，小規(guī)模納稅人，開具2025年4月發(fā)票實際開票發(fā) 問

那你用總的銷售額乘以1%算一下，你看一下稅額是多少。答
老師我們是電商小規(guī)模我們收到的運營服務(wù)費發(fā) 問

你好，要交，印花稅小規(guī)模減半沒多少金額，建議合規(guī)處理答
剛才斷了對話了上一個問

你好，具體問題是什么呢？答
建筑工程項目的施工人員團(tuán)體意外險進(jìn)項稅可以抵問

你好，團(tuán)體意外險進(jìn)項可以抵扣答

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