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圖圖*老師

職稱： 中級會計師

2022-04-14 19:15

你好，這個是延緩征收，說明六個月以后還是要交的，退回已繳納的2月稅費時，做交稅的相反分錄，余額就在賬上，等最終交的時間再減少應(yīng)交稅費

圖圖*老師 解答

2022-04-14 19:16

3月申報時，正常申報，只是不扣款

云朵兒 追問

2022-04-14 19:28

由于上個月繳納稅款，上個月的申報表上填寫的有繳納稅款數(shù)據(jù)，有累計數(shù)，現(xiàn)在退回后，本月申報表上的這塊數(shù)據(jù)不做調(diào)整嗎？

云朵兒 追問

2022-04-14 19:35

稅款退回后，緩交的稅款是1分沒交，但申報表上繳納稅款有累計數(shù)?，F(xiàn)在申報表上的應(yīng)繳稅費和實際的應(yīng)繳稅費不一致，申報表上不用管？

圖圖*老師 解答

2022-04-14 21:16

那你退回來的稅則照掛到應(yīng)交稅費了，余額累計下來跟申報表是一樣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
老師您好，請問餐飲業(yè)小微企業(yè)增值稅按季申報增值稅申報表中季開原收入超過9萬元怎樣填表？（主要針對外賬增值稅季報申報表）
2017-04-12 13:51:01
你好，看是否發(fā)生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好！你們有減免項嗎？沒有零申報就可以
2018-10-09 17:22:52
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