我們購買原材料，在付款時，必須讓對方開收據(jù)才能付款，不管是預(yù)付還是開過發(fā)票后應(yīng)付，都需要對方開收據(jù)。對方有時拒絕開具，認為未收款不能開。我怎么回復(fù)？求老師幫忙

答： 你好同學(xué)，你可以跟他溝通一下，你說我們這是我們公司有個規(guī)定，你說咱都合作這么長時間了，這個讓他們放心。

請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎？

答： 你好，是進項發(fā)票的紅沖？?

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運費嗎

答： 同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運費；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。