老師，8月份公司是小規(guī)模納稅人時(shí)開(kāi)了一筆含稅24萬(wàn)，稅率1%的發(fā)票，不含稅額為237623.76。在9月份公司變更一般納稅人，這筆發(fā)票要退掉。請(qǐng)問(wèn)怎么記賬與計(jì)算呢？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2022-04-14 15:55

同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

大力的蜜蜂追問(wèn)

2022-04-14 15:58

但是9月是一般納稅人不能按8月份的稅率退票了

大力的蜜蜂追問(wèn)

2022-04-14 15:59

是要按倒推式記賬

大力的蜜蜂追問(wèn)

2022-04-14 15:59

我不清楚是怎么計(jì)算的

樸老師解答

2022-04-14 16:05

同學(xué)你好
只能開(kāi)新的稅率了

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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話(huà)就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話(huà)，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專(zhuān)票的話(huà)就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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