含糊的大碗 追問

2022-04-14 10:51

那付給供應商的款，分錄是借：應付賬款，貸：銀行存款，現(xiàn)在取得發(fā)票不用再沖減應付賬款了嗎

樸老師 解答

2022-04-14 10:59

同學你好
借費用等科目
貸應付賬款

含糊的大碗 追問

2022-04-14 11:01

老師，我的意思就是收到20萬的發(fā)票是先沖減預估材料費還是沖減應付賬款，因為取得的發(fā)票剛好是之前已經付給供應商貨款但當時并未取得發(fā)票

樸老師 解答

2022-04-14 11:04

這個是先紅沖暫估的然后再按照發(fā)票來做

含糊的大碗 追問

2022-04-14 11:07

這樣不是相當于做了兩次賬嗎

樸老師 解答

2022-04-14 11:14

同學你好
沒有哦
暫估的要紅沖

含糊的大碗 追問

2022-04-14 11:14

那怎么做分錄

樸老師 解答

2022-04-14 11:20

同學你好
紅沖暫估的就是原分錄負數(shù)紅沖

含糊的大碗 追問

2022-04-14 11:23

收到的發(fā)票金額比暫估的少，怎么做紅沖分錄

樸老師 解答

2022-04-14 11:27

同學你好
你紅沖是紅沖暫估的
發(fā)票金額比暫估的少那就是差額繳稅的