風(fēng)001 追問(wèn)

2022-04-13 16:00

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

風(fēng)001 追問(wèn)

2022-04-13 16:01

我是按正常的結(jié)轉(zhuǎn)損益

風(fēng)001 追問(wèn)

2022-04-13 16:05

那我資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)減去期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)據(jù)，這樣正常嗎

風(fēng)001 追問(wèn)

2022-04-13 16:08

那就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)沒(méi)有加上這個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)

風(fēng)001 追問(wèn)

2022-04-13 16:09

這樣是系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題嗎

思頓喬老師 解答

2022-04-13 15:51

你好，在科目余額表里面是體現(xiàn)的

思頓喬老師 解答

2022-04-13 15:55

你是不是 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)好呀？

思頓喬老師 解答

2022-04-13 16:01

以前年度損益調(diào)整在報(bào)表中的反映：
科目不直接在《資產(chǎn)負(fù)債表》和《利潤(rùn)表》中反映，是通過(guò)：
1、資產(chǎn)負(fù)債表中只填寫“利潤(rùn)分配”的期末數(shù)，調(diào)整“未分配利潤(rùn)”和“應(yīng)交稅金”的年初數(shù)。
2、損益表中填寫在“年初未分配利潤(rùn)”中。
以前年度損益調(diào)整是指企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)或少計(jì)的重大盈虧數(shù)額所進(jìn)行的調(diào)整。以使其不至于影響到本年度利潤(rùn)總額。以前年度多、少計(jì)費(fèi)用或多、少計(jì)收益時(shí)，應(yīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替原相關(guān)損益科目，對(duì)方科目不變，然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目下，進(jìn)行相應(yīng)的盈余公積的調(diào)整。最終不能影響當(dāng)期的本年利潤(rùn)科目。

思頓喬老師 解答

2022-04-13 16:06

你好，這個(gè)是不正常的，謝謝

思頓喬老師 解答

2022-04-13 16:09

你好，估計(jì)不是系統(tǒng)設(shè)置，也可能是人為