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韋老師

職稱： 中級會計師

2022-04-13 15:30

您好！社保和工資一起計提，下個月繳納再做繳納的會計分錄。

謹慎的時光 追問

2022-04-13 15:47

計提：借：管理費用   貸：  應(yīng)付職工薪酬—社會保險費   繳納：借：其他應(yīng)收款—個人     應(yīng)付職工薪酬-社會保險   貸：銀行存款    分錄是這樣對嗎？

謹慎的時光 追問

2022-04-13 15:49

我現(xiàn)在在代理記賬公司做：他們社保是當月交的，不計提，交完后來個期末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如上面發(fā)您的圖片，這樣做對嗎？

韋老師 解答

2022-04-13 16:11

你以上做的分錄是對的，不計提是不準確的哦

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
您好，紅沖上月的，在正常補提上就可以。
2024-05-10 12:47:17
你好 個人部分是發(fā)工資時扣? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-06 09:58:36
您好，為了準確反應(yīng)應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)，是要進行計提的。雖然不影響稅收結(jié)果。但是如果審計來查賬，也是會要求進行調(diào)增的哈~
2020-04-11 18:23:55
公司員工繳納的社保，公司承擔部分計提的時候可以借管理費用
2020-04-10 22:53:19
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