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送心意

小鈺老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 14:43

你好
1.小微企業(yè)免稅銷售額一般是企業(yè)填列國家規(guī)定的免稅額，以前不超過45萬，普票都填這里，現(xiàn)在只要是普票都填這里
2.未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這里一般是個(gè)體工商戶這種非企業(yè)性質(zhì)的納稅人填，如果是企業(yè)這里是灰色填不了，填寫方式同1
3.不屬于免征額度內(nèi)的政策免稅，例如農(nóng)產(chǎn)品免稅，如果不超過免稅額度，不填這里，超過了，普票專票都填這里

華玲0831 追問

2022-04-13 14:49

小規(guī)模22年1季度普票開了6萬元，其中不含稅金額填到了小微企業(yè)免稅銷售額里，自動(dòng)帶出了稅額，請(qǐng)問還要填004增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嘛？

小鈺老師 解答

2022-04-13 14:52

你好，自動(dòng)填到小微企業(yè)免稅銷售額哪里不用再填減免明細(xì)附表

華玲0831 追問

2022-04-13 14:58

謝謝老師

小鈺老師 解答

2022-04-13 15:03

不客氣呢，工作順利

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相關(guān)問題討論
換算成不含稅銷售額，請(qǐng)?zhí)顚懙街鞅淼?7欄
2018-07-03 10:24:22
不需要填寫，不交稅不需要填寫
2020-07-09 13:41:57
你好，在第10行次填寫不含稅金額
2021-10-20 21:41:19
你好，你單位類型是公司還是個(gè)體戶，當(dāng)季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
您好 根據(jù)不含稅銷售額填寫
2021-10-20 22:31:32
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