老師您好，請(qǐng)問(wèn)，銷(xiāo)戶(hù)一般賬戶(hù)。它的余額轉(zhuǎn)入基本戶(hù)，但是之前會(huì)計(jì)并沒(méi)有這個(gè)一般戶(hù)的期初數(shù)據(jù)，也就是在以前新開(kāi)這個(gè)這個(gè)一般戶(hù)她沒(méi)有做賬的信息，分錄如何寫(xiě)？

小鈺老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 12:48

你好，如果不知道一般戶(hù)里面錢(qián)的任何情況，只知道余額
借銀行存款基本戶(hù)
貸其他應(yīng)付款（這里明細(xì)科目用平時(shí)公司欠個(gè)人的款項(xiàng)明細(xì)，一般就是老板或者法人）

a????萍兒追問(wèn)

2022-04-13 12:50

好的，謝謝老師，

小鈺老師解答

2022-04-13 12:50

不客氣呢，工作順利

a????萍兒追問(wèn)

2022-04-13 12:52

如果公司沒(méi)有欠個(gè)人款，那貸方怎么做？

a????萍兒追問(wèn)

2022-04-13 12:54

老師還在嗎？

小鈺老師解答

2022-04-13 12:56

你好，最準(zhǔn)確的做法是
1.找明細(xì)對(duì)應(yīng)的去沖減相應(yīng)分科目
2.第一項(xiàng)做不到，就直接掛老板往來(lái)，也就是老板幫公司墊付的款項(xiàng)
3.第一二項(xiàng)都做不到，就做營(yíng)業(yè)外收入

a????萍兒追問(wèn)

2022-04-13 12:58

好的，謝謝老師，

小鈺老師解答

2022-04-13 13:21

不客氣呢，工作順利

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