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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-04-13 12:48

你好,如果不知道一般戶里面錢的任何情況,只知道余額
借銀行存款基本戶
貸其他應付款(這里明細科目用平時公司欠個人的款項明細,一般就是老板或者法人)

a????萍兒 追問

2022-04-13 12:50

好的,謝謝老師,

小鈺老師 解答

2022-04-13 12:50

不客氣呢,工作順利

a????萍兒 追問

2022-04-13 12:52

如果公司沒有欠個人款,那貸方怎么做?

a????萍兒 追問

2022-04-13 12:54

老師還在嗎?

小鈺老師 解答

2022-04-13 12:56

你好,最準確的做法是
1.找明細對應的去沖減相應分科目
2.第一項做不到,就直接掛老板往來,也就是老板幫公司墊付的款項
3.第一二項都做不到,就做營業(yè)外收入

a????萍兒 追問

2022-04-13 12:58

好的,謝謝老師,

小鈺老師 解答

2022-04-13 13:21

不客氣呢,工作順利

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