sanny 追問

2022-04-13 09:17

到時(shí)  開票后確定增值稅的金額后； 在考慮是否計(jì)提附加稅  ？？
開票了不就說明是要繳納？開票后就必須要計(jì)提了吧？怎么還要考慮是否計(jì)提附加稅？

meizi老師 解答

2022-04-13 09:26

你好；   是的。 開票了       證明你產(chǎn)生了增值稅； 你產(chǎn)生了增值稅 可以抵扣 你 進(jìn)項(xiàng)稅  以及你們的  預(yù)繳稅費(fèi)的 ； 到時(shí)在判斷你增值稅到底繳納了多少來做計(jì)提的  

sanny 追問

2022-04-13 09:34

哦，計(jì)提最終是按申報(bào)時(shí)候?qū)嶋H繳納的附加稅計(jì)提，這樣操作，附加稅余額有負(fù)數(shù)也是沒有關(guān)系的？

meizi老師 解答

2022-04-13 09:37

你好；   到時(shí)確定好了金額 在調(diào)整就行了。 這個(gè)不影響的  

sanny 追問

2022-04-13 09:43

比如當(dāng)期預(yù)繳1000，實(shí)際繳稅了500，附加稅余額就是-500。這個(gè)-500是一直留存，等公司以后的業(yè)務(wù)有實(shí)繳附加稅滿達(dá)到500后，就會(huì)填平這個(gè)余額負(fù)數(shù)？？？

meizi老師 解答

2022-04-13 09:45

你好；   是的。 到時(shí) 確定了 你業(yè)務(wù)  產(chǎn)生的增值稅后 到時(shí)看是否需要計(jì)提