天青色等煙雨 追問

2022-04-12 16:48

老師，發(fā)生后期給了發(fā)票，那這個就不用管？但本期進項轉(zhuǎn)出會影響應(yīng)交增值稅，實際繳稅和賬里金額不一致怎么辦

meizi老師 解答

2022-04-12 16:54

 你好；      是的   。    現(xiàn)在先做分錄處理下  ； 

天青色等煙雨 追問

2022-04-12 17:00

老師，那分錄是怎么樣的呢？

meizi老師 解答

2022-04-12 17:06

 你好；   借以前年度損益調(diào)整 ； 進項稅貸銀行存款。       借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；收到發(fā)票在做 ：  借以前年度損益調(diào)整 ； 進項稅貸銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤去