陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-12 15:24

剛弄錯(cuò)了 我暫估沒(méi)沖回 我記到以前年度損益調(diào)整了

郭老師 解答

2022-04-12 15:27

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-12 17:22

做了兩個(gè)暫估

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-12 17:22

這是現(xiàn)在做的

郭老師 解答

2022-04-12 17:25

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2022-04-12 17:26

的沒(méi)有看懂嗎？做這個(gè)不就可以啦。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-13 14:05

我不用做損益哪一步嗎？沒(méi)太懂
是去年的暫估
也就是說(shuō) 我不用做損益調(diào)整那個(gè) 直接做您發(fā)的那一步就可以嗎
是直接做正數(shù)嗎 還是有負(fù)數(shù)的
我直接做庫(kù)存商品就行了吧 不用做損益？ 去年的暫估

郭老師 解答

2022-04-13 14:10

你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)已經(jīng)是最后科目啦，
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬用以前年度損益調(diào)整，
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

這個(gè)科目少了一個(gè)庫(kù)存商品，你的庫(kù)存商品必須紅沖

郭老師 解答

2022-04-13 14:10

要不影響你的進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-04-13 14:36

我用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則      那我現(xiàn)在這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-04-13 14:40

可以的，可以這么做的。