會(huì)向陽(yáng)i 追問(wèn)

2022-04-12 14:43

如果上季度做了10的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)總額下降10，那么本季度在資產(chǎn)負(fù)債表用什么科目可以讓資產(chǎn)和負(fù)債＋所有者權(quán)益平？

郭老師 解答

2022-04-12 14:45

你做了什的費(fèi)用，你的資產(chǎn)負(fù)債表不平嘛，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？

會(huì)向陽(yáng)i 追問(wèn)

2022-04-12 14:50

我剛來(lái)這個(gè)公司，現(xiàn)在這個(gè)公司0報(bào)稅，但是他的財(cái)務(wù)報(bào)表斷了2個(gè)季度了。我現(xiàn)在要報(bào)今年1到3的財(cái)務(wù)報(bào)表，10的做賬和發(fā)票都不在了。所以如果按照上年度的最后一次財(cái)報(bào)，做今年的財(cái)報(bào)，那我那10 應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的什么科目

郭老師 解答

2022-04-12 14:53

其他應(yīng)付款未分配利潤(rùn)。

郭老師 解答

2022-04-12 14:53

不知道你具體的什么費(fèi)用支付了沒(méi)有。

會(huì)向陽(yáng)i 追問(wèn)

2022-04-12 14:55

意思不用動(dòng)資產(chǎn) 直接動(dòng)負(fù)債科目對(duì)吧。相當(dāng)于把－10 做平

郭老師 解答

2022-04-12 14:56

你實(shí)際是用什么支付的。

會(huì)向陽(yáng)i 追問(wèn)

2022-04-12 15:02

應(yīng)該是現(xiàn)金  那我直接減少貨幣資金10 就可以了吧

郭老師 解答

2022-04-12 15:05

可以的可以這么做的。