l-my 追問(wèn)

2022-04-12 11:59

沒(méi)有呀。因?yàn)闆](méi)填過(guò)數(shù)據(jù)，我這是不顯示的

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 11:59

也沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:03

意思是19年和20年你們沒(méi)有申報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅嗎？

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:03

申報(bào)了，是以前年度虧損那不顯示

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:03

一直都在申報(bào)，19年，20年，21年，都有虧損

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:04

如果19年和20年是虧損但是你們0申報(bào)沒(méi)填寫數(shù)字，建議去大廳更正申報(bào)表，這樣虧損數(shù)字就能自動(dòng)出來(lái)了。

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:05

那就是說(shuō)去大廳找他們讓他們更正嗎？是把所有所得稅都要更正嗎？

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:06

怎么個(gè)更正法，我要把每個(gè)季度的正確的都自己改好了讓他們改，還是告訴他們這里沒(méi)顯示需要我自己手動(dòng)填嗎？

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:12

去大廳更正一下19年和20年的匯算清繳表。

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:12

匯算清繳 那里我都填了呀。在哪里更正

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:15

將正確的數(shù)字填寫上，拿上公章，去更正。順便把19年和20年第四季度的預(yù)繳申報(bào)表帶上，有的地方也需要更正最后一個(gè)季度的。更正完后在大廳里登錄一下電子稅務(wù)局，看看虧損數(shù)字是否正確顯示后再離開(kāi)。

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:18

那我21年底的這個(gè)企業(yè)所得稅里的彌補(bǔ)以前年度虧損這里需要改好嗎，我需要把19年和20年的加起來(lái)然后寫下彌補(bǔ)虧損這里是嗎

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:19

我們這邊稅務(wù)局的人 你讓他改哪里他就改哪里，所以我把該改的都改好了拿過(guò)去讓他更正

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:22

您看下，是把這個(gè)數(shù)寫在21年的彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:26

可以的，稅務(wù)局同意直接改虧損數(shù)字的話你這樣填寫沒(méi)問(wèn)題，19年和20年的數(shù)字分別填列。稅務(wù)局那邊修改后就會(huì)過(guò)渡到21年表里面了。

l-my 追問(wèn)

2022-04-12 12:27

我明白的就是說(shuō)在每個(gè)第四季度都要把以前年度虧損填上是吧，所以要改20年的第四季度，和21年的第四季度的報(bào)表是這樣嗎？

Flower--老師 解答

2022-04-12 12:29

不是  正常來(lái)講虧損數(shù)不用自己填寫。只要每年按時(shí)如實(shí)申報(bào)所得稅，虧損數(shù)會(huì)自動(dòng)過(guò)渡到下期報(bào)表中。你們情況特殊，找稅務(wù)局更正數(shù)字，后邊正確申報(bào)后就不用再手動(dòng)填寫