， 追問

2022-04-11 20:02

這都是費用，不是成本。

玲老師 解答

2022-04-11 20:03

費用也一樣，實際為你們提供服務(wù)了，你就正常入賬。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。

， 追問

2022-04-11 20:35

那前幾年年掛了借方2萬的應(yīng)付，今年怎么記賬。教下我。

玲老師 解答

2022-04-11 20:45

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。

， 追問

2022-04-11 20:59

以前年度還結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

玲老師 解答

2022-04-11 21:15

對，調(diào)整所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益

， 追問

2022-04-11 21:31

具體分錄怎么做。

玲老師 解答

2022-04-11 21:34

借借以前年度損益調(diào)整
貸所得稅費用
借未分配利潤
貸借以前年度損益調(diào)整