琉璃月 追問

2017-04-12 16:12

掛靠性質(zhì)的，別人掛靠我司。合同日期2016.6-2017.6.我在2016年計(jì)提了幾個(gè)月的工資（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本84025.5 貸：應(yīng)付職工薪酬84025.5），然后2017年1月把所有的工資都發(fā)出去了我可以做成應(yīng)付職工薪酬可以在借方有余額嗎？先借：應(yīng)付職工薪酬155124貸：銀行存款 155124后面幾個(gè)月計(jì)提工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 71098.5貸：應(yīng)付職工薪酬71098.5

宋生老師 解答

2017-04-12 15:45

您好！你當(dāng)做員工借支就可以了。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-04-12 16:04

您好！你不是要提前發(fā)嗎？提前發(fā)給誰就掛誰啊。

宋生老師 解答

2017-04-12 16:24

您好！不建議這樣。這樣容易被稅局查。