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樸老師

職稱： 會計師

2022-04-11 17:37

匯算清繳期間費用表中職工薪酬包括工資、福利費、職工教育經費、工會經費、辭職福利、辭退福利、獎金、津貼和補貼，社保保險費、住房公積金；非貨幣性福利等。
職工薪酬，是指企業(yè)為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬。企業(yè)提供給職工配偶、子女、受贍養(yǎng)人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬

Tiamo 追問

2022-04-11 17:44

老師，社保是公司承擔的部分還是個人加公司全部的呢

樸老師 解答

2022-04-11 17:48

同學你好
這個是全部的哦

Tiamo 追問

2022-04-11 17:53

那老師我今年1月份發(fā)放的年終獎.但21年沒計提.22年1月就直接發(fā)放了，那我這個年終獎是要算在職工薪酬里嘛

樸老師 解答

2022-04-11 17:59

同學你好
是的
這個要算的

Tiamo 追問

2022-04-11 18:03

那這樣的話，就相當于我的費用在匯算清繳報表里比會計21的利潤表中多了年終獎這部分的管理費用，那這樣的話我不是要退稅了嘛

樸老師 解答

2022-04-11 18:08

同學你好
該退的就退哦

Tiamo 追問

2022-04-11 18:15

老師，我想問下就是期間費用的職工薪酬跟職工薪酬那張表有關聯(lián)嗎

樸老師 解答

2022-04-11 18:35

同學你好
這個小微企業(yè)不用填寫

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你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算： （一）2019年度已預繳稅額大于年度應納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預繳個人所得稅；年度中間勞務報酬、稿酬、特許權使用費適用的預扣率高于綜合所得年適用稅率；預繳稅款時，未申報扣除或未足額扣除減除費用、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈，以及未申報享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 （二）2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導致已預繳稅額小于年度應納稅額等情形。
2020-06-10 19:06:49
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
工資薪金這個 你這個2019年計提2020.5.31號之前發(fā)都算這個，要是之前都發(fā)，取得是應付職工薪酬 工資 貸方，國家稅務總局公告2015年第34號 國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
你們這個按下面這個計提嗎，計提工資這個2020.5.30之前都發(fā)嗎，發(fā)就稅收金額=賬載金額=實際發(fā)生額=應付職工薪酬 工資貸方
2020-05-14 19:17:52
你好，這個可以去重新申報企業(yè)所得稅匯算清繳。有些地方在電子稅務局可以操作 。過了申報期，發(fā)現(xiàn)有誤，且清繳稅款的，需要攜帶稅務登記證、經辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。
2022-06-17 22:41:24
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