李靜 追問(wèn)

2022-04-11 18:34

老師，小規(guī)模季報(bào)，需要交多少的所得稅

郭老師 解答

2022-04-11 18:40

你好，這個(gè)申報(bào)表是哪一年的？

李靜 追問(wèn)

2022-04-11 18:46

2022年1－3月份的季報(bào)

郭老師 解答

2022-04-11 18:48

134619乘以2.5%，如果沒(méi)法彌補(bǔ)虧損的。

郭老師 解答

2022-04-11 18:49

你申報(bào)試一下，你看一下你們第一季度允許彌補(bǔ)虧損嘛，大部分是不可以的。

李靜 追問(wèn)

2022-04-11 18:50

怎么彌補(bǔ)虧損

郭老師 解答

2022-04-11 18:52

你好，你現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳，看下主表里面彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，它自動(dòng)出來(lái)的吧，這個(gè)填寫不了的。

李靜 追問(wèn)

2022-04-11 18:57

可是這個(gè)21里，沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)呢？

郭老師 解答

2022-04-11 18:58

你的利潤(rùn)不是盈利的，沒(méi)法彌補(bǔ)虧損。

李靜 追問(wèn)

2022-04-11 19:01

22年1－3月份是盈利的，所以去年虧損的就能自動(dòng)出來(lái)

郭老師 解答

2022-04-11 19:11

哦，你填寫試一下可以嗎？不能保證肯定能帶出來(lái)。

郭老師 解答

2022-04-11 19:11

你看一下你們第一季度允許彌補(bǔ)虧損嘛，大部分是不可以的。未讀
2022-04-11 18:49