虹 追問

2022-04-11 10:31

那季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，是填那幾個(gè)表格

東老師 解答

2022-04-11 10:32

選擇資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就可以。

虹 追問

2022-04-11 11:04

好的。老師，稅局打電話過來說，我們上個(gè)月有8千多增值稅留抵，叫我申請(qǐng)留抵退稅，我們不想申請(qǐng)，但是稅局說一定要申請(qǐng)，他們要落實(shí)政策，后來我打電話給12366咨詢，是否一定要申請(qǐng)留抵退稅，12366回復(fù)說看自己選擇，請(qǐng)問我要不要申請(qǐng)你？

東老師 解答

2022-04-11 11:06

對(duì)，這個(gè)就是自己選擇，不是強(qiáng)制的。

虹 追問

2022-04-11 11:09

那我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打電話給我，說叫我們申請(qǐng)，他們要落實(shí)政策。我怎么弄呢

東老師 解答

2022-04-11 11:09

這個(gè)你們可以和稅務(wù)局說明一下，就是不想退。

虹 追問

2022-04-11 11:28

好的，老師麻煩你幫忙看下，我在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，怎么這樣提示啊。

東老師 解答

2022-04-11 11:34

這個(gè)利息費(fèi)用應(yīng)該是復(fù)數(shù)吧？

虹 追問

2022-04-11 11:40

1-3月，支付長(zhǎng)期貸款利息20149.99元，分錄“借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-長(zhǎng)期貸款利息      貸 ：銀行存款  ”
1-3月銀行活期利息收入273.14元 ，  分錄： 借：銀行存款      借“財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息收入   （負(fù)數(shù)）  
你看看是我分錄有錯(cuò)嗎

東老師 解答

2022-04-11 11:43

你這個(gè)分錄應(yīng)該是沒問題的。

虹 追問

2022-04-11 11:45

那利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用這里19行比18行大，怎么辦

東老師 解答

2022-04-11 11:47

利息收入你填寫負(fù)數(shù)。

虹 追問

2022-04-11 11:56

老師這樣填嗎？

東老師 解答

2022-04-11 12:02

對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么填寫的。

虹 追問

2022-04-11 14:31

我把分錄改成
1-3月，支付長(zhǎng)期貸款利息20149.99元，分錄“借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi)用     貸 ：銀行存款  ”
1-3月銀行活期利息收入273.14元 ，  分錄： 借：銀行存款      借“財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi)用    （負(fù)數(shù)）  

這樣利潤(rùn)表就金額一致了，這樣可以嗎

東老師 解答

2022-04-11 14:36

沒問題沒問題，可以這么做