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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2022-04-11 11:21

首先你要具體一下你是具體哪個板塊不同，那么大致的思路他是這樣的，因為房地產(chǎn)起，他之前在預售的時候存在一個預繳所得稅的問題，你現(xiàn)在就按照你本期正常銷售收入和成本來算利潤，再減掉預繳，就是你后面要補的。

馬艷 追問

2022-04-11 11:52

老師，我在預交企業(yè)所得稅改如何計算了，匯算清繳的時候又該如何處理，可以說具體一點，或者有沒有課程讓我學習一下，我實在是不懂

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 11:54

預交的話，就是有一個專門的預繳所得稅的申報表，你按照你的預售收入去填寫申報就行了。嗯，這一塊兒如果說你想學習全面的話，你看一下房地產(chǎn)相關的實操課。

馬艷 追問

2022-04-11 14:32

房地產(chǎn)企業(yè)預交所得稅，和年度匯算清繳企業(yè)所得稅分別如何算了，看那個老師的課？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 14:33

預售的預售款，進行預交
實際確認收入時正常計稅，預交納多退少補

馬艷 追問

2022-04-11 14:40

預售如何計算，年度匯算清繳如何計算，公式是什么

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 14:42

預售
預收金額×預交納比例
匯算，利潤×所得稅率

馬艷 追問

2022-04-11 14:51

什么意思老師，沒看懂

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 18:34

這是預繳時候的計算所得稅和匯算清繳時候的計算公式

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相關問題討論
先根據(jù)你的財務報表填寫！
2019-04-09 18:39:07
你好，同學。 預交是根據(jù)企業(yè)核定的預交稅率進行交納。 匯算時多退少補。
2019-11-03 21:52:59
房地產(chǎn)項目預交的企業(yè)所得稅匯算清繳是指房地產(chǎn)企業(yè)在竣工環(huán)節(jié)前預先向稅務機關繳納企業(yè)所得稅，由于項目竣工后需要做實際稅收的調(diào)整，因此企業(yè)需要在注銷的時候把多余的稅款退給企業(yè)，也就是匯算清繳。 企業(yè)所得稅匯算清繳的程序包括了一般發(fā)票工作、申報工作與信息核實工作，具體的做法是企業(yè)申請匯算清繳，提出發(fā)票、價稅合計數(shù)及稅款明細，申報表，然后把相關資料繳至稅務機關，稅務機關根據(jù)資料進行審查與實地核實，審核完成后在稅收系統(tǒng)中生成匯算清繳憑證，最后繳納稅款，稅務機關在收到稅款后給予出具免稅憑證。 拓展知識：房地產(chǎn)項目預交的企業(yè)所得稅匯算清繳繳納稅款時，應當提交準確、真實的發(fā)票、收支憑證以及記賬憑證等資料方可辦理，以確保計算準確，當企業(yè)出現(xiàn)任何變更時，應該及時告知稅務機關，以避免造成不必要的支出。
2023-02-20 20:35:48
你好，房地產(chǎn)企業(yè)也要匯算清繳的。
2018-05-19 21:01:20
除了一般企業(yè)需要填寫的表外，填視同銷售收入表，房地產(chǎn)企業(yè)特殊項目表。
2019-03-02 19:53:07
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