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劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-09 15:06

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

ZHLING 追問

2022-04-09 15:09

必須要從應(yīng)付職工薪酬走一下嘛，我以前直接寫了借，管理費(fèi)用，貸銀行存款，那是錯(cuò)了嘛

劉艷紅老師 解答

2022-04-09 15:10

是的，需要用這個(gè)過渡下的。

ZHLING 追問

2022-04-09 15:23

那以前錯(cuò)了怎么改呢，還是就不管了現(xiàn)在做正確的？

劉艷紅老師 解答

2022-04-09 15:25

是去年的還是今年的了？如果是今年的可以改下，去年的就不用去動(dòng)賬了。

ZHLING 追問

2022-04-09 15:27

去年的，那去年就不改了，那現(xiàn)在要不要做什么憑證給補(bǔ)救一下？

劉艷紅老師 解答

2022-04-09 15:29

你把前面那筆做負(fù)數(shù)，再做一筆正數(shù)就可以了。

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你好 補(bǔ)做計(jì)提分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 支付，借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
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