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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-08 14:33

1借銀行存款113000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:34

借稅金及附加15000
貸應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅15000

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:34

2借其他應(yīng)付款22600
貸其他業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:34

借稅金及附加3000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3000

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:35

3借應(yīng)付職工薪酬44000
貸庫存商品30000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500
-應(yīng)交消費(fèi)稅7500

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:35

4借委托加工物資20000
貸原材料20000

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:36

借委托加工物資5500 
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額715
貸銀行存款6215

暖暖老師 解答

2022-04-08 14:36

代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算
(5500+715)/(1-0.15)*0.15=1096.76
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅1096.75
貸銀行存款1096@75

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