穩(wěn)重的蛋撻 追問(wèn)

2022-04-08 10:49

我們軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，能換成其他的科目嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:49

你好，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

穩(wěn)重的蛋撻 追問(wèn)

2022-04-08 10:51

那我借利潤(rùn)分配，貸勞務(wù)成本就這一個(gè)分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:51

是的是的，是這么做的。

穩(wěn)重的蛋撻 追問(wèn)

2022-04-08 10:53

那我還用把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:54

不用打跨年了，不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

穩(wěn)重的蛋撻 追問(wèn)

2022-04-08 10:59

那我資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

郭老師 解答

2022-04-08 11:05

好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略的。

穩(wěn)重的蛋撻 追問(wèn)

2022-04-08 11:06

不是，就資產(chǎn)負(fù)債表就不平

穩(wěn)重的蛋撻 追問(wèn)

2022-04-08 11:07

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本51766 貸勞務(wù)成本51766 借，利潤(rùn)分配51766 貸，勞務(wù)成本51766 然后資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

郭老師 解答

2022-04-08 11:07

同學(xué)，你做錯(cuò)了。再仔細(xì)看下我的那個(gè)分錄，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸勞務(wù)成本，讓你做這個(gè)不是嗎？