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2020 年改編)甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù)。2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情》如下: (1)提供旅游服務(wù)取得含增值稅收入720.8萬(wàn)元,替游客向其他單位支什交通費(fèi) 53 萬(wàn)元、住宿費(fèi) 25.44 萬(wàn)元、門票費(fèi) 22.26 萬(wàn)元;另支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬(wàn)元; (2)將本年購(gòu)入商鋪對(duì)外出租,每月含增值稅租全10.9萬(wàn)元,本月一次性收取3個(gè)月的含增值稅租金 32.7萬(wàn)元; (3)購(gòu)進(jìn)職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額9.6萬(wàn)元; (4)購(gòu)進(jìn)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬(wàn)元; (5)購(gòu)進(jìn)電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.2萬(wàn)元; (6)購(gòu)進(jìn)會(huì)議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬(wàn)元。已知;旅游服務(wù)增值稅稅率為6%:不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%:取得的扣稅憑證已通過(guò)稅務(wù)! 美認(rèn)證_甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅. 歡呼的老虎
學(xué)堂用戶_ph599698
于2022-04-07 22:31 發(fā)布 ??1005次瀏覽
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何何老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-07 22:43
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