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送心意

李霞老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 15:12

你好同學(xué),他倆的合計(jì)數(shù)沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),你的專(zhuān)用發(fā)票的話,你看上方,你主表的上方有應(yīng)該是第二行有一個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要填寫(xiě)的地方填在那里,然后你的普票不含稅的金額,你填在第四部分小微企業(yè)免稅額那里。

強(qiáng)健的方盒 追問(wèn)

2022-04-07 15:29

代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)稅局扣了99.78元城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育附加沒(méi)扣,我圖上的表怎么填,有什么優(yōu)惠政策嗎

李霞老師 解答

2022-04-07 15:36

附加稅的減免政策,我現(xiàn)在發(fā)給你一個(gè)圖片兒你看。

李霞老師 解答

2022-04-07 15:36

已經(jīng)扣我錢(qián)了,你要填在已繳納那里。

強(qiáng)健的方盒 追問(wèn)

2022-04-07 15:40

我這個(gè)是不是季大于30萬(wàn)要補(bǔ)交了

李霞老師 解答

2022-04-07 15:42

哦,你不要看那個(gè)30萬(wàn),你按45萬(wàn)來(lái)這個(gè)圖片,它是以前的一個(gè)圖。

強(qiáng)健的方盒 追問(wèn)

2022-04-07 15:50

減免性質(zhì)代碼填什么

李霞老師 解答

2022-04-07 15:51

你看看是不是有個(gè)其他的一個(gè)代碼,有兩個(gè)字是其他。

強(qiáng)健的方盒 追問(wèn)

2022-04-07 15:59

有的,我城建稅交了99.78要填在哪,為什么申報(bào)表跳出來(lái)的是零

李霞老師 解答

2022-04-07 16:12

您好,您申報(bào)表哪里跳出來(lái)的是零呢?

強(qiáng)健的方盒 追問(wèn)

2022-04-07 16:17

紅色的地方

李霞老師 解答

2022-04-07 16:20

你手工修改一下你紅色的地方,改成和下面的稅種一樣的基礎(chǔ)數(shù)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
您好,按含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě),因?yàn)槊舛惖氖遣环謨r(jià)款和稅款的。
2018-01-02 23:59:21
填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額,
2019-07-08 16:15:40
這個(gè)填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額
2020-10-21 15:29:48
第 3 欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:填寫(xiě)增值 稅發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額
2021-12-20 16:28:37
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