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陪你考證的初級班主任
于2022-04-07 14:59 發(fā)布 ??2026次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-04-07 15:02
在增值稅納稅申報表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號,即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。
陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-07 17:25
請問這個應繳稅費,我們實際多交了,做賬少做了的部分怎么處理呢分錄是如何去做呢
李霞老師 解答
2022-04-07 17:44
你好,那你在計提一部分,借應交稅費,應交增值稅。轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅,。
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2023年小規(guī)模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)行每月繳納增值稅,還要填增值稅納稅申報表嗎?
答: 你好,你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報表從而實現(xiàn)稅款繳納嗎?
老師好,求:一般納稅人在異地預繳增值稅和在本地申報增值稅繳納增值稅及抵扣預繳增值稅的會計分錄?
討論
請問房地產企業(yè)中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標準申報、增值稅預繳申報分別適用于哪些情況?
比如,在外地已繳納10萬增值稅,1.2萬附加稅,在當?shù)厣陥髸r增值稅20萬,扣除預繳增值稅10,還有10萬增值稅要繳納,附加稅怎么申報多少
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
補開已繳納增值稅的發(fā)票,如何填寫增值稅納稅申報表?
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-04-07 17:25
李霞老師 解答
2022-04-07 17:44