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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 15:02

在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)，即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 17:25

請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)繳稅費(fèi)，我們實(shí)際多交了，做賬少做了的部分怎么處理呢
分錄是如何去做呢

李霞老師 解答

2022-04-07 17:44

你好，那你在計(jì)提一部分，
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，。

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
如果沒有稅款發(fā)生?？梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
2018-09-06 17:47:47
你好，你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報(bào)表從而實(shí)現(xiàn)稅款繳納嗎？
2019-09-03 21:35:33
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
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