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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-07 15:02

在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 17:25

請問這個應繳稅費，我們實際多交了，做賬少做了的部分怎么處理呢
分錄是如何去做呢

李霞老師 解答

2022-04-07 17:44

你好，那你在計提一部分，
借應交稅費，應交增值稅。轉出未交增值稅
貸應交稅費，未交增值稅，。

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相關問題討論
你好，學員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
如果沒有稅款發(fā)生?？梢院投悇站秩藛T溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47
你好，你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報表從而實現(xiàn)稅款繳納嗎？
2019-09-03 21:35:33
增值稅納稅申報表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
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