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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-04-07 11:51

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，之前暫估是這個(gè)嗎？

小精靈 追問

2022-04-07 12:00

借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估款，第一步?jīng)_減，我知道，后續(xù)應(yīng)該怎么做呢？

郭老師 解答

2022-04-07 12:02

你好，完整的暫估的分錄怎么做的？借原材料貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎？

小精靈 追問

2022-04-07 12:02

差不多呢老師

郭老師 解答

2022-04-07 12:05

借應(yīng)付賬款
貸原材料，
借原材料貸利潤，分配未分配利潤，
這個(gè)是紅沖之前的。

郭老師 解答

2022-04-07 12:05

然后再做發(fā)票的，借原材料，貸應(yīng)付賬款，
借利潤分配未分配利潤貸原材料。

小精靈 追問

2022-04-07 12:07

就是調(diào)整當(dāng)期的利潤，去年的報(bào)表不調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 12:08

沒有調(diào)整當(dāng)期的利潤了，用的是利潤分配，未分配利潤，并沒有用主營業(yè)務(wù)成本。

小精靈 追問

2022-04-07 12:11

那去年的所得稅就不需要把暫估款做調(diào)增，然后去年的報(bào)表也不需要改嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 12:15

你好，不需要修改的，去年的申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，不用修改，在這個(gè)月調(diào)整就行。

小精靈 追問

2022-04-07 18:51

老師，例如我去年的暫估是借，原材料115萬，貸應(yīng)付賬款暫估款115萬，今年收到100萬的發(fā)票其中稅額13萬，可以一整個(gè)做賬流程幫我弄一下會(huì)計(jì)分錄嗎？非常需要老師的幫助呢

郭老師 解答

2022-04-07 19:07

借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料，這個(gè)分錄做了嗎？

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你好，如是上市公司或社會(huì)公眾公司或準(zhǔn)備上市或大型企業(yè)，可選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。否則，大多都選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-03-26 21:08:34
您好，如果企業(yè)規(guī)模不大，財(cái)務(wù)人員掌握的財(cái)務(wù)知識(shí)不多的情況下，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如果企業(yè)規(guī)模大，財(cái)務(wù)人員能熟練掌握財(cái)務(wù)知識(shí)的情況下，可以選擇會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-03-26 21:34:50
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，之前暫估是這個(gè)嗎？
2022-04-07 11:51:23
你們公司如果有對外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，反之就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
一般情況下，使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-04-27 16:45:55
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