陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 13:53

但是他這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-印花  會(huì)在利潤(rùn)表上提現(xiàn)出來(lái)
這樣電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候是報(bào)不過去的

郭老師 解答

2022-04-07 13:56

不在今年的利潤(rùn)表里面，因?yàn)槟銢]有做稅金及附加。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 14:52

那正確的分錄應(yīng)該怎么做 才不會(huì)影響今年的利潤(rùn)

郭老師 解答

2022-04-07 14:53

你好，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這個(gè)就不影響。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 15:30

這個(gè)分錄出來(lái)是影響本年利潤(rùn)的，我就是這么做的

郭老師 解答

2022-04-07 15:39

不影響的，你這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)影響的是你資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 16:12

那是我這表的勾稽關(guān)系有問題嗎
我就是按你說的這樣做的 按理來(lái)說 印花稅178.5不應(yīng)該出現(xiàn)在利潤(rùn)表上呀

郭老師 解答

2022-04-07 16:14

你好，只要做了利潤(rùn)分配，會(huì)影響你財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系的。

郭老師 解答

2022-04-07 16:14

可以忽略這個(gè)差異的。

郭老師 解答

2022-04-07 16:14

但是你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的印花稅不應(yīng)該在利潤(rùn)表里面。他又沒做稅金及附加，他怎么取書的？

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 16:39

不是說調(diào)了未分配 這個(gè)就不體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎  
這個(gè)提現(xiàn)出來(lái)了 雖然最終結(jié)果沒影響利潤(rùn)

對(duì)呀 我就是說納悶這個(gè) 上面截圖就他的取數(shù)公式
這最終確實(shí)沒有影響利潤(rùn) 但是他也不應(yīng)該體現(xiàn)在利潤(rùn)表上呀

郭老師 解答

2022-04-07 16:43

是的，未分配利潤(rùn)不會(huì)影響利潤(rùn)的。

郭老師 解答

2022-04-07 16:43

本來(lái)就不影響利潤(rùn)的，你為什么要讓他影響當(dāng)年的利潤(rùn)，他又不是當(dāng)年的損益。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-07 17:17

不是我讓影響 是他那帶出來(lái)的就是那
我也搞不懂了 所以咨詢你
理論上上是這樣 但是實(shí)操出來(lái)就帶出來(lái)了

郭老師 解答

2022-04-07 17:22

問一下你軟件售后，讓軟件售后給你看一下的。