老師,請教個事,我在2021.12月有一些成本發(fā)票,只做了報銷成本,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,然后報稅出報表了,12月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在1月勾選了,現(xiàn)在1月的憑證要不要把12月的成本紅沖,在1月重新做,把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去,如果這樣,那12月的報表就不對了,而且成本也沒有了,我是想問,1月已經(jīng)認(rèn)證了,我要把12月的憑證都紅沖嗎?然后1月再把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去。就是1月重做一遍 那有沒有簡單的方法 比如把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去,不用紅沖重做
欣欣子
于2022-04-06 17:24 發(fā)布 ??650次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好,如果確定不需要抵扣了,就可以轉(zhuǎn)為庫存商品 科目核算的,然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本
2020-04-16 17:32:28

您好
可以先入帳 不勾選認(rèn)證
借:成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等
2019-12-30 09:43:58

進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,還需要補(bǔ)交所得稅。
稅局會認(rèn)定你是虛開發(fā)票
2019-11-07 08:02:44

你好,你的意思放棄認(rèn)證做到成本里?
2020-04-16 14:42:40

可以的,這樣做就可以的
2019-12-30 09:53:21
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