郭老師 解答

2022-04-02 16:05

你的負(fù)數(shù)發(fā)票在上一個(gè)季度開了嗎？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-02 16:14

不是負(fù)數(shù)票 是我上個(gè)季度不是小規(guī)模納稅人百分之三開票按百分之一開的優(yōu)惠政策嗎?？墒俏疑蟼€(gè)季度有張票稅率錯(cuò)了，選的是百分之五和百分之三開的普票

所以我想問問老師，這個(gè)情況怎么解決？小規(guī)模增值稅報(bào)稅那個(gè)表填哪一欄？

怎么報(bào)呢？有百分之五和百分之三的票

但是我季度開票額沒超過45萬

郭老師 解答

2022-04-02 16:16

你好，3%的可以以5%的這個(gè)月紅沖，然后再開3%的發(fā)票。

郭老師 解答

2022-04-02 16:16

就是說你之前3%的發(fā)票已經(jīng)開了，就那樣，這個(gè)月稅率就是3%，你再紅沖的話也是3%的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-02 16:19

這個(gè)月我們享受的是免稅政策，我是不是不能紅蟲

郭老師 解答

2022-04-02 16:24

開的是專票還是普通發(fā)票的？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-02 16:39

普票
我們上季度未到起征點(diǎn)

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-02 16:41

就是稅率開錯(cuò)了
怎么報(bào)增值稅

郭老師 解答

2022-04-02 16:45

那你這個(gè)月開了紅字5%的，然后再開一個(gè)3%的，之前3%的就不用管。