請(qǐng)問，我單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年計(jì)提的管理費(fèi)用金額錯(cuò)了，應(yīng)該是33元，做賬看成330了，管理費(fèi)用做多了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整處理呢當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款請(qǐng)教了老師說，借其他應(yīng)付款，貸本年利潤未分配利潤但是管理費(fèi)用不需要調(diào)整嗎，當(dāng)時(shí)做多了

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 10:24

你好；那你就把多的金額做成：借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤這樣來處理。不調(diào)整管理費(fèi)用；因?yàn)槟憧缒炅?nbsp;

小太陽追問

2022-04-02 10:25

就做這一筆分錄調(diào)整就行，管理費(fèi)用不用管了是吧

meizi老師解答

2022-04-02 10:31

你好；是的。就這樣做即可。到時(shí)考慮是否影響所得稅在處理

小太陽追問

2022-04-02 10:38

費(fèi)用多了，所得稅少了

meizi老師解答

2022-04-02 10:43

你好；你多做了費(fèi)用了。那么沖掉費(fèi)用；你利潤會(huì)增加；所得稅會(huì)補(bǔ)繳納的

小太陽追問

2022-04-02 10:47

嗯，把多做的費(fèi)用調(diào)回來，在三月份的賬里怎么做那

meizi老師解答

2022-04-02 10:59

你好；按我上面做的借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤這樣來處理

小太陽追問

2022-04-02 11:06

好的，謝謝

小太陽追問

2022-04-02 11:06

好的，謝謝

meizi老師解答

2022-04-02 11:15

不客氣的。幫到你就好；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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