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老師，請問固定資產(chǎn)（汽車）清理賣給個人，收到銀行存款，請問怎么做賬？報增值稅報表時應(yīng)該怎么填報？（購進固定資產(chǎn)時已抵扣進項稅）

微微老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師

2022-04-01 21:38

你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理：

     借：固定資產(chǎn)清理

            累計折舊

     貸：固定資產(chǎn)

2、銷售固定資產(chǎn)：

     借：銀行存款

     貸：固定資產(chǎn)清理

     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益：

     借：固定資產(chǎn)清理

     貸：資產(chǎn)處置收益

注：若處置未獲得收入，則做反分錄（即借方為資產(chǎn)處置收益，貸方為固定資產(chǎn)清理）

謹妍追問

2022-04-02 08:53

那申報增值稅報表時應(yīng)怎么填報？當(dāng)時沒有開據(jù)發(fā)票，是按無票收入填入申報表？

微微老師解答

2022-04-02 09:06

您好，是的，按無票收入填入申報表

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