Luuuuu＾ 追問

2022-04-01 16:17

恩恩，是的，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅
那應(yīng)該怎么做呢
年底

meizi老師 解答

2022-04-01 16:22

 正常做：借銷項(xiàng)稅    ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 。 然后結(jié)轉(zhuǎn) ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   這樣做 才對(duì)   

Luuuuu＾ 追問

2022-04-01 16:31

老師  那我2021年進(jìn)項(xiàng)小，2020年的留抵大的話也是這樣子嗎老師

Luuuuu＾ 追問

2022-04-01 16:33

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
       貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  您的意思是這樣子，對(duì)嗎，但是我2021年的進(jìn)項(xiàng)小，2020年有留抵，那轉(zhuǎn)出未交增值稅也是在借方嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 16:42

是的。 就這樣 算未交增值稅借方留抵了   

Luuuuu＾ 追問

2022-04-01 16:53

老師，我的憑證做對(duì)了嗎，還需要再補(bǔ)充一個(gè)未交增值稅嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 16:55

 是的。 按照我寫的做哈； 你自己做的那個(gè)不對(duì)