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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 09:56

您好,你看一下財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期間和余額表的時(shí)間,的是一個(gè)嗎。

JOJOZM 追問(wèn)

2022-04-01 10:05

查看了,是一致的

李霞老師 解答

2022-04-01 10:08

那你結(jié)賬嗎?你看看你有沒(méi)有?

JOJOZM 追問(wèn)

2022-04-01 10:10

結(jié)了,是去年12月的年報(bào)

李霞老師 解答

2022-04-01 10:11

啊,那你如果說(shuō)結(jié)賬的時(shí)候沒(méi)有提示你說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,那你的余額表正常應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的。

JOJOZM 追問(wèn)

2022-04-01 10:14

關(guān)鍵是兩者對(duì)不上啊,我想問(wèn)下系統(tǒng)導(dǎo)出的報(bào)表和結(jié)賬后的科目余額是一致的嗎,一般情況下

李霞老師 解答

2022-04-01 10:16

一般情況下是一致的,正常也是一致的。

JOJOZM 追問(wèn)

2022-04-01 10:20

不一致了怎么辦?怎么處理

李霞老師 解答

2022-04-01 10:23

你重新反結(jié)賬,回去重新結(jié)賬,然后看看結(jié)賬的時(shí)候提示你什么。

JOJOZM 追問(wèn)

2022-04-01 10:27

好的,如果反結(jié)賬后還是出現(xiàn)和原來(lái)的問(wèn)題 一樣的,怎么辦

李霞老師 解答

2022-04-01 10:29

你先反結(jié)賬看看,我估計(jì)反結(jié)賬的那個(gè)地方應(yīng)該會(huì)有提示。

JOJOZM 追問(wèn)

2022-04-01 10:32

好吧,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-04-01 10:46

祝您生活愉快感謝五星

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