朵朵 追問

2022-03-31 20:44

請問稅務(wù)局認(rèn)可嗎

鄒老師 解答

2022-03-31 20:45

你好，納稅調(diào)增了就沒有什么問題啊 

朵朵 追問

2022-03-31 20:52

是企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候調(diào)增嗎

鄒老師 解答

2022-03-31 20:53

你好，是的，是這樣的 

朵朵 追問

2022-03-31 20:54

如果我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，年底期末沒有開票的就要轉(zhuǎn)出來，然后銷項(xiàng)稅就要補(bǔ)增，是我說的這個(gè)意思嗎

鄒老師 解答

2022-03-31 20:55

你好
是匯算清繳之前沒有取得發(fā)票，就需要做企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額的調(diào)增處理。
這個(gè)不涉及銷項(xiàng)稅額，因?yàn)槭琴忂M(jìn)業(yè)務(wù)

朵朵 追問

2022-03-31 20:58

沒有開票的原材料要從主營業(yè)務(wù)成本里沖回后，其實(shí)成本小了，所以會影響所得稅的繳納數(shù)，是這個(gè)意思嗎

朵朵 追問

2022-03-31 20:59

老師，可以做個(gè)分錄我學(xué)習(xí)一下嗎

鄒老師 解答

2022-03-31 21:00

你好，會影響所得稅的繳納。
具體是什么業(yè)務(wù)的分錄呢 

朵朵 追問

2022-03-31 21:02

年終未取得發(fā)票的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理

鄒老師 解答

2022-03-31 21:03

你好，是從原材料到結(jié)轉(zhuǎn)成本的正常分錄，還是因?yàn)樵牧蠜]有發(fā)票導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的分錄呢？