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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 13:10

你好！
1月份
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1
貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅20-19=1
一月份應(yīng)交增值稅1-2=-1（留抵）

蔣飛老師 解答

2022-03-31 13:13

2月份
應(yīng)交增值稅30-5+0.5=25.5
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）25.5
貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅25.5

蔣飛老師 解答

2022-03-31 13:14

2月實(shí)際應(yīng)交增值稅25.5-1=24.5

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