春風(fēng)化雨 追問(wèn)

2017-04-08 10:09

老師 我們公司賬目要并到總公司去，如果只是并期初數(shù)，那么期初數(shù)是不是管理費(fèi)用就是零。那并進(jìn)來(lái)的應(yīng)付職工薪酬——工資數(shù)的期初數(shù)是余額還是上年的借方累計(jì)數(shù)和貸方累計(jì)數(shù)，也就是上一年的應(yīng)付職工薪酬——工資和實(shí)際數(shù)不符合，會(huì)不會(huì)延續(xù)到下一年。上一年的這兩個(gè)科目數(shù)目應(yīng)該一致而不一致，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致并進(jìn)去后今年的也不一致，總之就是會(huì)不會(huì)影響下一年的數(shù)目謝謝老師

鄒老師 解答

2017-04-08 09:43

你好，有這個(gè)可能性

鄒老師 解答

2017-04-08 09:45

你好，如果確實(shí)錯(cuò)誤，需要調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-08 11:24

你好，其實(shí)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)不同公司的賬務(wù)合并的