靜夜思 追問

2022-03-31 10:12

現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)報表不平了

靜夜思 追問

2022-03-31 10:12

是去年的預(yù)付賬款少記了141萬，現(xiàn)在做2022年1月份的報表發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款年初數(shù)少記了141萬。報表不平

李霞老師 解答

2022-03-31 10:18

那你去年的報表是平的嗎？

李霞老師 解答

2022-03-31 10:18

你報表不平的話，你的財務(wù)軟件會提示你是沒辦法結(jié)賬的呀。

靜夜思 追問

2022-03-31 10:19

去年的報表是平的。因為我們公司現(xiàn)在建設(shè)期。還沒有財務(wù)軟件。都是手工記賬的。

李霞老師 解答

2022-03-31 10:22

那去年的報表是平是平的，那你就光在今年調(diào)整科目就行了。

靜夜思 追問

2022-03-31 10:22

老師可以說具體點嗎？怎么調(diào)整呢

李霞老師 解答

2022-03-31 10:24

我的意思你沒寄的話，直接
借預(yù)付賬款
貸
銀行存款就可以。

靜夜思 追問

2022-03-31 10:26

老師我想起來了。是有一筆無形資（土地）在2022年1月份的時候轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了。是不是預(yù)付賬款的年初數(shù)也要減掉141萬呢

李霞老師 解答

2022-03-31 10:29

你把你原來轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)的憑證發(fā)給我。你有沒有轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)里做賬呢？

靜夜思 追問

2022-03-31 10:32

轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)做賬了。去年的憑證當(dāng)時也做了。

李霞老師 解答

2022-03-31 10:35

借，無形資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款。

李霞老師 解答

2022-03-31 10:35

你是這樣做的憑證嗎？

靜夜思 追問

2022-03-31 10:36

不是，我當(dāng)時做的是借：預(yù)付賬款。貸：銀行存款

李霞老師 解答

2022-03-31 10:37

那你無形資產(chǎn)的時候你怎么做的帳呢？