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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 15:54

借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)需要交增值稅的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:03

老師   匯算清繳的時(shí)候   需不需要   納稅調(diào)增啊

郭老師 解答

2022-03-30 16:05

你好,需要的,因?yàn)樾枰曂N售。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:11

老師   做了應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅   匯算清繳也需要調(diào)增嗎?需要全額調(diào)增嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 16:13

對(duì)的是的,你在視同銷售那里納稅調(diào)整明細(xì)表里面增加收入,增加成本就可以的,增值稅的不用管增值稅的,是按照你的市場價(jià)格來繳納的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:16

成本就是  上面分錄中  銷售費(fèi)用的金額     那收入填什么金額呢   是免費(fèi)贈(zèng)送的  能不能和成本填一樣的???

郭老師 解答

2022-03-30 16:18

你好,收入的填寫市場價(jià)格的不含稅金額。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:24

那我直接按照這個(gè)成本價(jià)調(diào)增   收入填成本價(jià)   成本哪里不填 可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 16:25

不可以的,收入還有成本,必須填寫啊,要不你沒有對(duì)應(yīng)的成本。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:33

收入就是按照售價(jià)乘與 數(shù)量    減去 銷項(xiàng)稅 后的金額 填寫嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 16:34

你好,按照市場價(jià)格來就可以的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:37

就是之前計(jì)算  銷項(xiàng)稅的那個(gè)價(jià)格嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 16:41

是的
是的
是的
是的

郭老師 解答

2022-03-30 16:41

是的
是的
是的
是的

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:44

借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
 
老師 銷售費(fèi)用金額包含了銷項(xiàng)稅的   那這個(gè)成本金額到底應(yīng)該怎么算?。渴遣皇遣荒芸催@個(gè)銷售費(fèi)用的這個(gè)金額了?

郭老師 解答

2022-03-30 16:50

是的
成本你的購入價(jià)格
收入是市場價(jià)格
你這個(gè)兩個(gè)是一樣的嗎
可以是一樣的
可以不一樣

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 16:53

成本是按照  購入的不含稅的價(jià)格*數(shù)量  填寫嗎?

郭老師 解答

2022-03-30 16:55

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 17:01

老師  上面那個(gè)分錄   小銷售費(fèi)用 的金額是  庫存商品+應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅的   意味著這個(gè)金額不是成本的金額嗎?應(yīng)該減去銷項(xiàng)稅的金額才是成本的金額?

郭老師 解答

2022-03-30 17:02

你好,你購入的成本開的是專票還是普通發(fā)票的?

且行且珍惜^^ 追問

2022-03-30 17:05

開的是專票    但是 上面那個(gè)分錄   庫存商品出庫的時(shí)候 是成本價(jià)的不含稅價(jià)格   因?yàn)槿霂斓臅r(shí)候  有進(jìn)項(xiàng)稅  所以庫存商品也是不含稅價(jià)格入庫的

郭老師 解答

2022-03-30 17:07

你好,開的是專票的金額是100,稅額是20,比如這個(gè)100也是你的銷售價(jià)格,借銷售費(fèi)用
貸庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20
匯算清交視同銷售的收入填寫100,成本填寫100。

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相關(guān)問題討論
你做了費(fèi)用,稅法上不認(rèn)可就調(diào)增,你做了收入,稅法不要你交稅就調(diào)減
2019-05-05 12:01:36
你好是年報(bào)做納稅調(diào)增
2019-12-30 20:19:48
納稅調(diào)增調(diào)減就是納稅調(diào)整
2019-01-07 12:51:20
同學(xué)你好!就是將應(yīng)納稅所得額調(diào)整。比如你的利潤總額是100萬,有個(gè)納稅調(diào)增的事項(xiàng),需要調(diào)增10萬,那么你應(yīng)納稅所得額就是110,然后用110乘以稅率
2019-11-06 19:08:20
匯算清繳時(shí)調(diào)
2015-12-28 15:52:10
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