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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-30 10:16

你好，學(xué)員，看科目余額表應(yīng)交所得稅借方發(fā)生額就是本期實(shí)際繳納的

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:18

這個(gè)多繳的可能是以前年度的，在年度匯算表里可以看見嗎？哪個(gè)科目

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:18

我們的賬不在

冉老師 解答

2022-03-30 10:19

可以的，看期末的，那個(gè)已經(jīng)稅金

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:23

已交稅金是所有稅累計(jì)的吧？我想單看企業(yè)所得稅

冉老師 解答

2022-03-30 10:23

這個(gè)就看企業(yè)所得稅匯算清繳

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:27

老師可以發(fā)圖片嗎？

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:28

老師你幫我看看哪個(gè)是企業(yè)所得稅，稅務(wù)局說我們有68萬的多繳

冉老師 解答

2022-03-30 10:29

你好，學(xué)員，有發(fā)送嗎，沒看到

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:29

發(fā)過去了

冉老師 解答

2022-03-30 10:31

沒看到，刷新了也不行

kj_5zWV97VfzdtV 追問

2022-03-30 10:40

老師，你看看能不能看到

冉老師 解答

2022-03-30 11:16

已經(jīng)繳納的是32行，學(xué)員

上傳圖片 ?
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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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