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老師，我公司企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅和企業(yè)所得稅金額不符，要怎么調(diào)整，情況是這樣的，21年1—2季度開(kāi)票開(kāi)票是288000，增值稅申報(bào)也是這些，然后3季度沒(méi)開(kāi)票，4季度因?yàn)橹伴_(kāi)的票不符合對(duì)方公司要求，又沖紅了180980.2，但是又沒(méi)開(kāi)票然后增值稅申報(bào)是0申報(bào)不能填負(fù)數(shù)，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅稅收入金額把負(fù)數(shù)沖了和增值稅申報(bào)表上的金額不一直了，提交就風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)差異太大，我要怎么調(diào)整，才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，還是不用管就按原來(lái)申報(bào)
悠悠
于2022-03-30 08:34 發(fā)布 ??2145次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-30 08:36
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精選問(wèn)題
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問(wèn)
同學(xué)，你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問(wèn)老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”， 問(wèn)
你好可以的，可以做的 答
老師您好 銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶 擔(dān) 問(wèn)
是的，萬(wàn)一有問(wèn)題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問(wèn)
你好，可以代開(kāi)。這個(gè)是2個(gè)主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款 不通過(guò)固定資產(chǎn)核算 答
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